Карта коррупционных рисков

Раздел работы, коррупционноопасная функция

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Меры профилактики

Ответственные лица

Распределение средств материального стимулирования

На детский сада:

распределение премий, надбавок, оказание материальной помощи

Проведение информационной работы с членами трудового коллектива по разъяснению коллективного договора и положений о материальном стимулировании.

Доведение до сведения членов коллектива содержания приказов о материальном стимулировании (ежемесячно).

Оформление протоколов заседаний комиссий по распределению средств материального стимулирования.

Проведение  внутреннего аудита. Соответствие установленных приказами сумм стимулирующего характера положениям о материальном стимулировании.

Заведующий,

председатель ПК

Образовательная деятельность

На уровне детского сада:

оказание платных образовательных услуг.

Наличие договоров на оказание платных образовательных услуг между учреждением образования и законными представителями.

Оплата за предоставленные услуги посредством перечисления на банковский расчетный счет учреждения образования.

Заведующий,

зам. зав. по ОД

Награждение педагогических работников

На уровне д/с:

ходатайство о представлении работников к награждению наградами районных исполнительных комитетов и Советов депутатов;

ходатайство о представлении к награждению Гродненского облисполкома и Гродненского областного Совета депутатов, Министерства образования, государственными наградами.

Обсуждение кандидатур награждаемых работников на общих собраниях трудовых коллективов.

Объективность оценки результатов работы.

Заведующий

Повышение квалификационного уровня педагогических работников

На уровне детского сада:

деятельность аттестационных комиссий.

Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении материалов и проведении процедуры аттестации.

Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении ходатайств о допуске к аттестации.

Предупреждение о персональной ответственности членов аттестационной комиссии.

Председатель АК

Направление на переподготовку педагогических работников

На уровне детского сада:

принятие решений о направлении педагогических работников на переподготовку.

Мотивация причин направления педагогических работников при принятии решения о направлении на переподготовку.

Заведующий, зам. зав. по ОД

Организация приема воспитанников в детский сад

На уровне детского сада:

зачисление в учреждение дошкольного образования.

Размещение соответствующей информации на стендах и сайте детского сада.

Регулярное обновление и размещение информации на сайте детского сада о комплектовании учреждения дошкольного     образования.

Зачислением воспитанников  в учреждение дошкольного образования  в соответствии с выданными направлениями.

Заведующий

Прием на работу

На уровне детского сада:

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в организации на должности руководителя (заместителя), кладовщика, заведующего хозяйством супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью).

Проведение собеседования при приеме на работу. 

Соответствие образования квалификационным требованиям, предъявляемым согласно ЕКСД и ЕТКС.

Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности заместителей и специалистов.

Ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Анализ и оценка соблюдения требований трудового законодательства.

Соблюдение требований законодательства при приеме на работу близких родственников.

Заведующий

Работа по совместительству

На уровне детского   сада:

прием на работу по совместительству.

Соблюдение требований по ограничению работы по совместительству администрации.

Соблюдений ограничений, установленных законодательством, в работе по совместительству.

Соблюдение порядка составления, утверждения, согласования, ознакомления с графиками работы по совместительству.

Организация системы контроля за отработкой рабочего времени по совместительству.

Заведующий

Проведение процедуры государственных закупок

 На уровне детского сада:

закупка за счёт внебюджетных средств.

На уровне первичной профсоюзной организации:

закупка новогодних подарков для работников.

Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных преступлений.

Заведующий,

председатель ПК

Воспитательная работа

На уровне детского сада:

проведение мероприятий на конкурсной основе (смотры, конкурсы и др.)

Проведение индивидуальной разъяснительной работы.

Члены жюри

Проведение выпускных утренников в детском саду

На уровне детского сада:

проведение праздника в детском саду

Контроль за проведением праздников «До свидания, детский сад!»

Проведение разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью по предупреждению коррупционных проявлений.

Заведующий, зам. зав. по ОД

Юбилейные даты

На уровне детского сада:

празднование юбилеев яслей-сада, юбилейных дат в жизни руководителей и педагогических работников

Проведение разъяснительной работы на общих родительских собраниях, общих собраниях трудового коллектива.

Заведующий, зам. зав. по ОД, педагоги.

Укрепление материально-технической базы учреждений образования

На уровне детского сада:

использование государственного имущества

Запрет на использование должностными лицами в личных и иных внеслужебных интересах имущества, находящегося в собственности учреждения образования.

Проведение в детском саду инвентаризации в соответствии с действующим законодательством.

Заведующий

Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов)

На уровне детского сада:

начисление заработной платы сотрудникам.

проведения текущего и капитального ремонта.

Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.

Предупреждение должностных лиц об ответственности за нарушение коррупционного законодательства.

Заведующий

Служебные командировки в пределах Республики Беларусь, а также за ее пределы

На уровне детского сада:

оформление служебных командировок в пределах Республики Беларусь, а также за ее пределы.

Соблюдение порядка согласования командировок.

Своевременное предоставление отчетов по результатам заграничных командировок.

Заведующий

Поступление безвозмездной (спонсорской) помощи

На уровне  детского сада

Оформление договора об оказании спонсорской помощи.

Информирование педагогической и родительской общественности о расходовании поступивших спонсорских средств.

Заведующий

Поступление добровольных родительских взносов

На уровне детского сада:

деятельность родительского комитета;

деятельность попечительского совета.

Отчеты о работе родительских и попечительских советов.

Контроль за работой родительских и попечительских советов.

Информирование родительской и педагогической общественности о расходовании средств, поступивших на счет детского сада, в качестве добровольных родительских взносов.

Проведение анкетирования среди родительской общественности.

Размещение на сайте детского сада финансовых отчетов родительских и попечительских советов об использовании финансовых средств.

Проведение личного приема граждан.

Председатели родительских и попечительских советов, заведующий

Работа со служебной информацией и (или) персональными данными работников

На уровне детского сада:

Использование в личных (корыстных) интересах служебной информации и (или) персональных данных работников, полученных при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

Попытка несанкционированного доступа к государственным информационным ресурсам.

Анализ и оценка соблюдения требований законодательства о борьбе с коррупцией и  законодательства о персональных данных.

Ознакомление ответственных должностных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности,    педагоги

Осуществление административных процедур по выдаче справок и других документов

На уровне детского сада:

Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством об административных процедурах.

Истребование у граждан документов, не предусмотренных законодательством об административных процедурах. Предоставление недостоверной информации в справках и документах, в том числе при выдаче справок о том, что гражданин является обучающимся и др.).

Проведение внутреннего мониторинга за соблюдением законодательства об административных процедурах при выдаче справок и других документов.

Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Проведение разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью по предупреждению коррупционных проявлений.

Предупреждение о персональной ответственности за нарушение коррупционного законодательства.

Обращения граждан

и юридических лиц

На   детский сад:

Сокрытие либо ненадлежащее рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о фактах коррупционных проявлений в деятельности государственных органов и организаций.

Постоянный (не реже 1 раза в квартал) мониторинг обращений граждан и юридических лиц, а также информации, поступающей на горячие и прямые линии.

Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности

На уровне детского сада:

Необъективная оценка уровня профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности работников.

Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений

На уровне детского сада:

Не подписание, отказ от подписания государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, а также не оформление либо несвоевременное ознакомление должностными лицами кадровых служб с такими обязательствами государственных должностных лиц.

Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности,

Представление государственными должностными лицами и приравненными к ним лицами деклараций о доходах и имуществе

На уровне   детского сада:

Не представление (несвоевременное представление) указанными лицами деклараций о доходах и имуществе,

не указание (неполное указание) в декларациях сведений об имуществе

и доходах.

Предоставление деклараций о доходах и имуществе в порядке и сроки, установленные законодательством.

Заведующий

Оплата труда. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам.

На уровне детского сада:

Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

Организация надлежащего учета явки работников на работу и ухода с нее, внесение достоверных сведений в табеля учета рабочего времени. Принятие своевременных мер по осуществлению контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной.

 Использование средств на оплату труда и на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Оценка степени вклада каждого работника в конечный результат работы.

Заведующий

Сохранность и учет товарно-материальных ценностей

На уровне детского сада:

Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей. Досрочное списание товарно-материальных ценностей с бухгалтерского учета. Отсутствие системного контроля за сохранностью имущества.

Не проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в порядке и сроки, установленные законодательством.

Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за работой материально-ответственных лиц и  обеспечением  ими сохранности вверенных материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в порядке

и сроки, установленные законодательством.

 Заведующий

Получение и использование бюджетных средств

На уровне детского сада:

Незаконное получение бюджетных средств, нецелевое использование бюджетных средств, а также использование бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства.

Соблюдение требований бюджетного законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.

Представление интересов организации в судебных и иных органах власти

На уровне детского сада:

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя с руководителем организации.

Разъяснение работникам организации:

обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, специалисты д/с

Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов

На уровне детского сада:

Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности.

Соблюдение руководителем и всеми сотрудниками требований законодательства о борьбе с коррупцией.

 Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, сотрудники